Affärsresekostnader registreras både av resenären och av företagets bokföringsavdelning för skatterapportering. Det första steget i registreringen är att fastställa dina utgifter som affärsresenär för deras efterföljande ersättning.
Nödvändig
- - passet;
- - checkar och kvitton för betalning av alla löpande kostnader.
Instruktioner
Steg 1
Fyll i serviceuppdraget enligt godkänd blankett nr 10-a. Försök att beskriva resans syfte i det här dokumentet. När du är klar, skicka formuläret för signatur till chefen.
Steg 2
Be bokföringsavdelningen att beställa en affärsresa för att för det första bekanta dig med resans längd och för det andra att underteckna den. Detta dokument bekräftar resans affärsnatur och är anledningen till redovisning av resekostnader i organisationen.
Steg 3
Ta ett reseintyg från bokföringsavdelningen. Se till att detta dokument innehåller datum för avgångar och ankomster från avgångsställena till destinationerna i båda riktningarna. Här visar du exakt antal resedagar senare, så att dina dagbidrag beräknas korrekt.
Steg 4
Efter avslutad affärsresa från organisationen, fyll i en förhandsrapport för redovisningsavdelningen enligt formulär nr AO-1. Registrera dina resebiljetter, bevis på hotellbetalning, rese-ID, betalda räkningar och kvitton för resekostnader till denna rapport.
Steg 5
Om du under din affärsresa har en ledig dag eller en semester, så begär en sådan dag på en affärsresa att du betalar en dubbel dagsavgift eller ledighet (på din begäran). Detta bör dock anges i företagets interna regler.
