Under den ekonomiska aktiviteten sluter företagscheferna kontrakt med leverantörer av varor. I vissa fall tas inventeringsartiklar av köparen själv, det vill säga förvaltaren. För att säkerställa transaktionens säkerhet måste köparen utfärda en fullmakt för sin anställd att ta emot varor och material (formulär nr M-2).
Instruktioner
Steg 1
Börja fylla i fullmakten genom att ange dokumentets serienummer, datum för utfärdande och giltighetstid. Som regel bör formulärets giltighetstid inte överstiga tre år. Ange arbetstagarens position (enligt bemanningstabellen) och fullständigt namn.
Steg 2
Skriv namnet på leverantören nedan; ange alla detaljer i dokumentet på grundval av vilket varorna kommer att utfärdas (faktura, leveransbrev etc.).
Steg 3
Ange namnet på din organisation nedan (enligt leveransavtalet); fyll i fullmaktsnummer och utfärdandedatum. Skriv dokumentets giltighetsperiod. Ange betalarens fullständiga namn, konsument och deras lagliga adresser. Ange också organisationernas TIN. Om konsumenten och betalaren är samma person kan du ange detta i raden genom att skriva "Han är densamma".
Steg 4
Ange sedan informationen om den auktoriserade personen, det vill säga ange hans passuppgifter. Ange dokumentbasen.
Steg 5
Då ser du ett tabellavsnitt där du måste ange information om lagervaror. Lägg först ner serienumret; ange varans fullständiga namn (enligt faktura, fraktsedel eller annat dokument); skriv måttenheterna; ange numret, och detta måste göras i ord, till exempel "åtta".
Steg 6
Efter att all information om inventeringsartiklar har angetts, ge fullmakten till den anställde för granskning. I det övre högra hörnet i tabellavsnittet måste han underteckna. Nedan måste företagsledaren eller en annan person som agerar under fullmakt verifiera signaturen.
Steg 7
Ge fullmakten till underskrift till chef och revisor. Fäst all information med den blå stämpeln i organisationens försegling.
