Vissa chefer skickar under sin affärsverksamhet sina anställda på en affärsresa. Som regel spenderar anställda pengar på alla möjliga behov - resor, boende, måltider etc. Naturligtvis måste kostnaderna återbetalas, men för detta, i slutet av resan, måste du rapportera till bokföringsavdelningen.
Instruktioner
Steg 1
Det första du behöver göra är att samla in alla styrkande dokument. Om du under en affärsresa nådde din arbetsplats med tåg, behöver du bara visa en vanlig biljett. Vid flygresor behöver du ett ombordstigningskort och resekvitto som du fick när du köpte en biljett.
Steg 2
Om du spenderade pengar på mat, till exempel till lunch på en restaurang, skicka ett kvitto eller en faktura till bokföringsavdelningen, och det måste säkert ha en avtryck av institutionens försegling.
Steg 3
Om du köper något för företagets verksamhet måste du tillhandahålla ett kvitto och ett kvitto, du kan också bifoga en faktura.
Steg 4
Efter att ha samlat in alla kvitton och kvitton, skriv en ansökan om reseersättning som riktas till organisationens chef. I detta dokument anger du alla utgifter efter namn och anger beloppen. Du kan ordna denna information i form av en tabell. Kom ihåg att alla utgifter måste vara ekonomiskt motiverade, bara i det här fallet kan redovisningsavdelningen inkludera dem i utgiftssammansättningen, vilket minskar skattebasen.
Steg 5
Vissa organisationer använder en så kallad beredskapsordning. Formen på dess sammanställning är godtycklig. Vanligtvis specificeras syftet med sådana kostnader, den tid då den anställde måste tillhandahålla stödkostnader. I ordern kan du också ordinera det maximala utgiftsbeloppet. Glöm inte att ange den person som är ansvarig för inköpet av denna eller den här produkten (tjänsten). Därefter måste den anställde underteckna, vilket innebär att han godkänner denna order.
Steg 6
Efter att utgifterna har bekräftats och samtidigt är ekonomiskt motiverade, måste företagsledaren bekanta sig med informationen och upprätta en order om återbetalning av utgifter. Kom ihåg att beloppet måste betalas inom tre dagar efter det att de styrkande handlingarna har lämnats in av arbetstagaren.
