På många företag införs ett system med ersättning för ersättning för att förbättra de anställdas effektivitet. Betalningsmetoden, där ersättningsbeloppet direkt beror på hur mycket arbete som utförs, motiverar underordnade. För att dokumenten från den "arbetare" arbetstagaren inte ska kunna ställa frågor från skattemyndigheterna måste revisorerna fylla i alla dokument i enlighet med gällande regler.
Instruktioner
Steg 1
Lägg till en klausul om införandet av ett ersättningssystem för ersättning till företagets kollektivavtal. Lista alla nyanser, inklusive de typer av "ackord" som kommer att praktiseras (direkt, indirekt, progressiv, kollektiv betalning och så vidare). Ange också vilka anställda på vilka avdelningar i din organisation som kan arbeta med ett system för skattesats.
Steg 2
Ge en order om att ändra ersättningsformen på grundval av förordningen om ersättning. I det, som i kollektivavtalet, måste yrken och positioner (eller enhetens namn) anges för anställda som kommer att överföras till ersättningssystemet för ersättning. Ange från vilket datum ordern träder i kraft. Det måste godkännas av företagets chef med en personlig signatur.
Steg 3
Gör kopior av betalningsförordningen och övergången till det nya betalningssystemet och bekanta dig med alla de arbetare som kommer att överföras till "ackord" med dem mot underskrift. Enligt Ryska federationens arbetskod, bara två månader efter bekant med dokumenten, kan företagets anställda börja få löner enligt det nya förfarandet. För de medlemmar i laget som fick jobb efter publiceringen av ordern gäller inte denna regel.
Steg 4
Utfärda order för nyanställda i företaget, accepterade för ersättningssystemet för schablonbelopp, med en standardorder med tillägg till ordalydelsen "Acceptera med lön enligt anställningsavtalet" eller "Acceptera med lön i enlighet med personalbordet. " Formuleringen "Formen för ersättning är ackord" är valfri, men om den anställde insisterar på den kan du ange den i din personliga beställning.
