Lönen används som ett betalningsdokument för att utfärda löner till organisationens anställda. Lön kan betalas inom några dagar, vilket är bekvämt för anställda. All information om betalning av beloppet till anställda är inte konfidentiell, vilket är bristen på löner.
Nödvändig
- - Betalningsuttalande
- - Journal för registrering av löner;
- - En lista över anställda;
- - Information om beloppen för betalningar till anställda.
Instruktioner
Steg 1
Ange organisationens fullständiga namn, skriv i raden "strukturell enhet" namnet på den avdelning som ansvarar för sammanställningen av uttalandet. I kolumnen "Motsvarande konto" anger du kontot på debitering "70".
Steg 2
Lönen vid kassan kan hållas i tre dagar. I raden "Till kassören för betalning i tid" anger du startdatumet för löneutgivningen och slutdatumet, efter tre dagar från det datum pengarna utfärdades. Kolumnen "Avvecklingsperiod" bör fyllas i därefter. Aktivera det totala beloppet som ska betalas, från början av raden. Ange alltid kopeck endast i siffror. Underteckna auktorisationen för betalning av löner med organisationschefen och revisorn.
Steg 3
I kolumnerna "Dokumentnummer" och "Datum för upprättande" lägger du ner serienumret och datumet för upprättandet av uttalandet.
Steg 4
På den andra sidan i löneformuläret fyller du i tabellavsnittet. Ange den anställdes serienummer i kolumn 1. Fyll sedan i hans personnummer som anges i den anställdes personliga kort. I kolumn 3 skriver du anställdas efternamn, förnamn och patronym. Ange beloppet för varje anställd i siffror i kolumn 4. Skriv det nära den vänstra vertikala linjen i kolumnen.
Steg 5
Om organisationen sysselsätter flera dussin personer kan lönerna vara flera sidor. Ange antalet löneark i siffror i raden "Antal ark".
Steg 6
I slutet av förfallodagen på lönen markerar du”Deposerad” mot namnen på de arbetare som inte fick lön. Kolumn "Anmärkning" används om du tar emot lön genom fullmakt av en annan person. Ange numret på det inlämnade dokumentet i den här kolumnen.
Steg 7
I slutet av lönen, efter den senaste inmatningen, summerar du den totala raden för lönen. Upprätta en kontantkupong i form N KO-2 för det utgivna beloppet, vars nummer och datum ska läggas på lönens sista sida.
