En affärsresa betraktas som en resa av en anställd i ett företag under en viss tidsperiod på order av arbetsgivaren. Syftet med resan är att utföra uppgifter och uppdrag med anknytning till företagets aktiviteter, de utförs utanför arbetsplatsen. Ryska federationens arbetskod garanterar en anställd som skickas på en affärsresa, ersättning för kostnader och kostnader i samband med en affärsresa och bevarandet av hans jobb och genomsnittliga inkomster. För att skicka en anställd på affärsresa är det nödvändigt att förbereda ett antal dokument.
Instruktioner
Steg 1
Det första dokumentet som behöver utfärdas är T-10a-formuläret, ett tjänsteuppdrag för att skicka på en affärsresa och en rapport om dess genomförande. Det undertecknas av chefen för serviceenheten och godkänns av företagets chef.
Steg 2
På grundval av tjänsteuppdraget utfärdas en order (order) på anvisning av en anställd i företaget på en affärsresa och ett enhetligt formulär T-9 fylls i. Om flera anställda skickas samtidigt fylls formulär T-9a i - en beställning (order) på att skicka anställda på en affärsresa.
Steg 3
Den första kopian av ordern som undertecknats och dateras av chefen arkiveras i den anställdes personliga fil, den andra kopian av ordern skickas till bokföringsavdelningen för beräkningar.
Steg 4
Beställningen anger: efternamn, namn, anställdas eller anställdas patronym, position och strukturell enhet, destination (stad, organisation, land), resans längd, syfte, tid och plats. Ibland anges med vilka medel affärsresan organiserades.
Steg 5
En beställning (order) på sändning på affärsresa är grunden för utfärdandet av T-10-formuläret - ett affärsresecertifikat. Detta dokument bekräftar tiden som spenderas på en affärsresa, det vill säga i T-10-formen, frimärken görs om ankomsttiden till destinationen och avgångstiden från den. Det kan finnas flera punkter, på varje plats sätts markeringar för ankomst och avresa, de är certifierade av den ansvariga personens signatur och företagets försegling.
Steg 6
Efter att ha återvänt från en affärsresa upprättar medarbetaren en förhandsrapport och bifogar dokument som bekräftar de uppkomna utgifterna.
